结合新平台上线后业务梳理和流程再造，从合法性、严谨性、完备性、风险预判等各方面完善内部控制制度，在梳理业务链条的基础上分节点、岗位明确工作职责、岗位权限，同时将业务质量控制和行风建设有机统一，加强对外服务各岗位、业务办理进度、档案管理等方面的监督抽查，进一步对内控指导手册进行修订。结合新平台上线后业务梳理和流程再造，从合法性、严谨性、完备性、风险预判等各方面完善内部控制制度，在梳理业务链条的基础上分节点、岗位明确工作职责、岗位权限，同时将业务质量控制和行风建设有机统一，加强对外服务各岗位、业务办理进度、档案管理等方面的监督抽查，进一步对内控指导手册进行修订。