一是加强组织领导。成立内部控制领导小组，制定内部控制基本制度，使内部控制机制建设延伸到各个层次、岗位和业务工作环节，实现全覆盖和无缝隙，确保内部控制工作推进有效率、有质量。

　　二是完善内部控制相关制度。通过自下而上、集思广益的办法，进一步修订完善了14个局科室内部控制操作规程和8个内部控制专项管理办法，并将所有制度汇编成册，印发到各科室，便于干部了解、掌握和执行相关制度。

　　三是建立完善内部控制监督机制。在内部控制管理制度的执行过程中，明确各个岗位和相关工作人员的分工和责任，加大对内控制度执行情况的监督力度，定期开展自查，及时发现和解决财政资金管理和运行中存在的问题，逐步完善和加强内控制度的监督机制，使内控制度执行发挥应有的作用。