为进一步提升国有企业防范化解重大风险能力，区文旅集团多措并举做好内控体系建设与监督工作。

　　一是完善制度，统筹推进。全面梳理国企内控、风险和合规管理相关制度，及时将法律法规等外部监管要求转化为集团内部规章制度，将制度建设作为内控工作的切入点，持续完善企业内部管理制度体系，制定包括集团内控、廉政管理、安全生产、工程建设、招投标、审计监察等6大类68项管理制度和操作流程，以“一本通”消除新建单位“行外人”居多的困惑。

　　二是明确目标，突出重点。以提高经营效率和效果为目标，以风险管理为导向，以流程梳理为基础，紧盯核心业务和关键环节，加大对重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，查漏补缺、强化约束。同时，对集团各类业务管理制度和流程进行全面系统梳理、优化完善，构建起一套体系完整、符合实际、运行有效的内控体系。

　　三是加大宣传，强化督导。着力加强内控体系建设宣传引导，形成注重风险防范、强化责任意识的良好氛围。聚焦关键业务、改革重点领域、国有资本运营等重要环节强化监管，定期梳理分析相关内控体系执行情况，认真查找制度缺失或流程缺陷，及时研究制定改进措施，确保体系完整、全面控制、执行有效。注重加强对内控建设成果的验收检查、考核考评，促进集团内控体系建设不断优化。